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茄子视频app官方下载2020年部門預算

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第一部分  茄子视频app官方下载概况

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 茄子视频app官方下载2020年部門預算情况说明

一、2020年部門預算收支情况说明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  茄子视频app官方下载2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

 

第一部分  茄子视频app官方下载概况

 

一、部門主要職責

 

(一)貫徹執行黨和國家的職業教育方針,爲上饒的地方經濟發展培養高、中級職業技術人才;

(二)承担培养应用电子、机械工程、计算机、会计、化工、舞蹈、农业等专业的专科与中专 层次的人才任务;

(三)承擔培養光學加工技術、數控加工技術、機電一體化、模具制造、幼兒教育、計算機應用、汽車機械的專業的技工學曆教育,和承擔中、高級工、技師等各層次的技術人才培訓任務;

(四)根據省教育主管部門授權,承擔相關專業的成人教育和自學考試職責;

(五)根據省市人社部門批准,承擔退役士兵培訓、計算機等級、職業技能等級鑒定及培訓任務;

(六)根據省市農業部門的授權,擔負農民工技能培訓職責;

(七)根據其他部門授權,擔負其他相關的崗位培訓。

 

二、部門基本情況

 

我院共有預算單位1個。編制人數449人,其中:全部補助事業編制449人;實有人數518人,其中:全部補助事業人員408人,離休人員3人,退休人員103人,遺屬人員4人;在校生人數10010人,其中:高職學生3490人,中職學生6520人。

 

第二部分  茄子视频app官方下载2020年部門預算情况说明

 

一、2020年部門預算收支情况说明

(一)收入預算情況

2020年我院收入預算總額爲10975.18萬元,較上年減少973.92萬元,其中:財政撥款收入4356.18萬元,較上年預算安排減少1831.04萬元;事業收入4171.12萬元,較上年預算安排減少49.66萬元;其他收入550萬元,較上年預算安排增加358.90萬元;國庫集中支付網上結轉1897.88萬元,較上年預算安排增加547.88萬元。

(二)支出預算情況

2020年我院支出預算總額爲10975.18萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出9652.58萬元,較上年預算安排增加1248.28萬元,包括工資福利支出6230.97萬元,商品和服務支出1630.97萬元,對個人和家庭的補助1364.37萬元,其他資本性支出426.27萬元;項目支出1322.60萬元,較上年預算安排減少2222.20萬元,包括債務利息支出1184萬元、高職助學金35.40萬元、基本建設支出103.20萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出10975.18萬元,較上年預算安排減少973.92萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出6230.97萬元,較上年預算安排增加652.43萬元;商品和服務支出1630.97萬元,較上年預算安排減少114.13萬元;對個人和家庭的補助支出1399.77萬元,較上年預算安排增加1099.11萬元;债务利息支出1184萬元,較上年預算安排減少10.80萬元;基本建设支出103.20萬元,較上年預算安排增加103.20萬元;其他资本性支出426.27萬元,較上年預算安排減少2703.73萬元。

(三)財政撥款支出情況

2020年我院財政撥款支出預算總額爲4356.18萬元,較上年預算安排減少1831.04萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出4356.18萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出3856.18萬元,包括:工资福利支出3526.78萬元,商品和服務支出224.19萬元,對個人和家庭的補助105.21萬元;項目支出500萬元,包括:债务利息支出500萬元。

(四)政府性基金情況

2020年我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2020年我院教育公用經費預算1630.97萬元,較上年預算安排減少了114.13萬元,下降6.54%

科目明細如下:辦公費60萬元,印刷费20萬元,咨询费5萬元,手续费1萬元,水电费340萬元,邮电费26萬元,物业管理费240萬元,差旅费80萬元,维修费200萬元,培训费50萬元,公務接待費10萬元,专用材料费103萬元,劳务费60萬元,工会经费120萬元,福利费80萬元,公務用車運行維護費22.5萬元,其他交通费用25萬元,税金及附加费用5萬元,其他商品和服务支出183.47萬元。

(六)政府采購情況

2020年我院政府采購預算總額爲446.27萬元。其中:政府采购货物预算446.27萬元。

(七)國有資産占有使用情況

截至20191231日,部門共有車輛6輛,其中,一般公務用車6輛。

(八)績效目標設置情況

2020年部門預算中实行绩效目标管理的项目有1個(部門預算中200萬元以上的,且进行绩效评审的项目1個),涉及資金1184萬元。

 

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年我院三公經費預算安排32.5萬元。其中:

公務接待費10萬元,較上年預算安排減少了5萬元,主要原因是:公务接待活动预计减少;

公務用車運行維護費22.50萬元,較上年預算安排減少了22.50萬元,主要原因是:事业单位车改后,车辆维护支出减少。

 

第三部分  茄子视频app官方下载2020年部門預算表

 

一、《收支預算總表》(见附表1

二、《部門收入總表》(见附表2

三、《部門支出總表》(见附表3

四、《財政撥款收支總表》(见附表4

五、《一般公共預算支出表》(见附表5

六、《一般公共預算基本支出表》(见附表6

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》(见附表7

八、《政府性基金預算支出表》(见附表8

 

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標准或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出

(二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出

(三)“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(四)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等

(五)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出

(六)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出

(七)支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級

(八)支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級

(九)政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,爲支持某項事業發展,按照國家規定程序批准,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金


附表-2020預算公開.xlsx